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财政支出项目绩效评价报告(项目名称:旅游促

来源:未知 发布时间:2019-12-11 06:24 浏览次数:

  注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

  儋州市旅游发展委员会为市政府工作部门,主要职责为负责全市旅业管理、旅游政策执行与制定、旅游市场开发、旅游宣传、旅游教育与培训、旅游信息统计与调查等方面。内设综合科、发展规划与市场开发科、质量管理与政策法规科等3个科;下设旅游质量监督管理所和旅游信息与数据中心等2个事业单位。

  (二)项目基本情况旅游促销为经常性项目。我委采取各项措施,推动了儋州旅游业的快速健康发展。一是积极扩展旅游宣传促销途径,通过举办形式多样的旅游节庆活动和推介会,利用各种媒体宣传,加大儋州旅游资源的推介力度,进一步提升儋州旅游知名度;二是不断完善旅游基础设施建设,进一步提高游客满意度;三是加大行业培训力度,进一步提高旅游从业人员服务水平。

  项目资金已及时足额拨付到位。根据儋州市财政局《关于批复2018年市本级部门预算、补充项目预算和储备项目的通知》(儋财预〔2018〕305号)文件,旅游促销经费为1600万元。

  2018年,旅游促销经费项目资金实际支出12914760.02元,项目资金结余结转3085239.98元,项目资金总预算差异率16.28%。其中:已签订但尚未履行完毕的合同余款31.95万元,项目未完成的预算资金为130万元,其余146.57万元为项目节约资金。

  该项目中的2018年第二届北部湾(海南儋州)旅游美食博览会项目299.7万元,采用公开招标方式进行政府采购;“最美是儋州”主题宣传项目168万元,采用单一来源方式进行政府采购;海南西部旅游联盟(银川)旅游推介会会展服务项目94.79万元,采用公开招标方式进行政府采购。

  我委在项目管理上主要开展以下工作:一是召开党组会,确定项目内容。重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核,减少资金的浪费,提高使用效益;二是在项目执行过程中,厉行节约,能省就省,可花可不花的钱不花,做到“取之有度,用之有节”;三是保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查,保证资金合理使用。

  根据2018年初预算安排,我委根据工作实际情况,各项旅游促销任务按时保质顺利开展,并取得效果良好。

  2018年,我市旅游工作坚持以党的十九大、习总“4·13”重要讲线号文件为指导,以创建“全域旅游示范区”、海南西部区域旅游中心为目标,认真履职尽责,推动旅游产品体系建设,完善旅游服务设施,开发乡村旅游等新业态,提升旅游市场知名度,加强旅业监管,有力推动了全市旅游业健康快速发展。2018年,儋州市全市接待接待国内过夜游客252.76万人次,同比增长18.1%;入境过夜游客0.87万人次(含洋浦),同比增长18.89 %;实现旅游总收入17.27亿元,同比增长17.1%。

  为进一步提升儋州旅游整体形象,扩大儋州的知名度、美誉度和影响力,加快推进国际旅游消费中心、海南西部旅游中心建设,做强海南西部主要旅游目的地,旅游促销是一项长期的不可缺少的措施。

  2018年,儋州市全市接待接待国内过夜游客252.76万人次,同比增长18.1%;入境过夜游客0.87万人次(含洋浦),同比增长18.89%。实现旅游总收入17.27亿元,同比增长17.1%。完成了旅游促销项目预算批复的绩效指标。

  市旅游委2018年旅游促销经费项目虽然取得一定成效,但仍存在一定问题及不足。主要为:资金结余结转较多。2018年旅游促销经费项目资金结余结转共308.52万元,占资金预算可用数1600万元的16.28%。造成资金结余的主要原因有2个方面:1.乙方未及时开具报销票据;2.旅游厕所项目建设用地问题难以解决。

  今后,我委将进一步改进工作作风,用足用好财政经费,提高项目资金使用效益,进一步总结绩效评价经验,完善财政支出绩效评价的指标体系和评价方法,提高工作质量,并加强财政支出绩效评价结果的应用。重点开展以下工作:一是做好旅游促销年度工作计划的前期调研,提高年度工作计划的合理性;二是加大项目实施过程中的监督、检查力度,尽快推动所有项目活动如期完成,通过验收。